Fenster Beleg bearbeiten: Aufbau und Funktionen

Das Fenster, in dem Sie jeden Beleg schreiben, heißt Dokument erstellen. Es ist für alle Belegarten dasselbe Fenster — vom Angebot bis zur Rechnungskorrektur. Was sich je Belegart ändert, ist die mittlere Karte mit den Kopfdaten und ein paar Spalten der Positionstabelle. Dieser Artikel ist das Nachschlagewerk dazu: alle Bereiche, alle Werkzeuge, alle Felder, alle Tastenkürzel — Bereich für Bereich.

Der Aufbau des Fensters

Das Fenster gliedert sich in fünf feste Zonen:

Zone	Inhalt
Werkzeugleiste (oben, über die ganze Breite)	Links die Vorschau- und Gestaltungswerkzeuge, rechts die Speicheroptionen und Dokument speichern.
Inhaltsspalte (links oben)	Kopfzeile mit Belegart und Sprache, darunter die Karten Kunde, die belegartabhängige Kopfdaten-Karte, BEMERKUNG & TEXTE und Optionen.
Vorschau (rechts)	Die laufende Ansicht des fertigen Belegs.
Positionsbereich (unten, über die ganze Breite)	Positionsleiste, Positionstabelle und Summenband.
Fußleiste (ganz unten)	Links der Zustand der Vorschau, in der Mitte die Schrittanzeige.

Zwei Ziehstreifen teilen die Fläche auf: ein senkrechter zwischen Inhaltsspalte und Vorschau, ein waagerechter zwischen dem oberen Bereich und dem Positionsbereich. Der Kurzhinweis lautet „Bereich ziehen zum Vergrößern/Verkleinern“. Der Positionsbereich bleibt immer sichtbar — er wird nie ausgeblendet.

Die Kopfzeile: Belegart, Sprache, Vorgang

Über der Inhaltsspalte steht eine schmale Kopfzeile. Sie trägt links den Titel — beim neuen Beleg Dokument erstellen, sonst „<Belegart> erstellen“ beziehungsweise „<Belegart> bearbeiten“ — und darunter die aktuelle Belegart.

Element	Bedeutung
Typ	Die Belegart. Der Kurzhinweis lautet „Dokumenttyp auswählen“. Zur Wahl stehen Rechnung, Proforma-Rechnung, Stornorechnung, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Bestellung, Schreiben, Rechnungskorrektur, Mahnung, Abschlagsrechnung, Schlussrechnung, Handelsrechnung, Packliste und Wiederkehrende Rechnung.
Spr.	Die Sprache des gedruckten Belegs: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch. Der Kurzhinweis lautet „Dokumentsprache auswählen“.
Verknüpfte Dokumente	Ein Block rechts in der Kopfzeile. Er zählt die Belege desselben Vorgangs — „3 Dokumente im Vorgang“ — und führt zu ihnen. Ohne Treffer steht dort „Keine verknüpften Dokumente gefunden“.

Die Werkzeugleiste

Linke Gruppe: Vorschau und Gestaltung

Schaltfläche	Wirkung
Aktual.	Zeichnet die Vorschau neu. Kurzhinweis: „Vorschau aktualisieren (F5)“.
Vorschau aus / Vorschau ein	Blendet die Vorschauspalte aus und wieder ein.
Drucken	Druckt direkt aus der Vorschau.
Layout	Öffnet Layout & Design: Layout, Standard-Designs und eigene Designs. Enthält auch Design-Editor öffnen.
Design	Öffnet Design Premium — die belegartabhängigen Vorlagen. Gibt es für die Belegart keine, steht dort „Für diese Dokumentart gibt es noch keine Premium-Vorlage.“
Farben	„Farbpalette - Standard- und benutzerdefinierte Farben“ mit den Abschnitten Standardfarben und Eigene Farben. Bei einer eigenen Farbe lautet der Kurzhinweis „Linksklick: auswählen • Rechtsklick: entfernen“.
Logo	„Logo auswählen, anzeigen und Größe einstellen“, dazu Logos verwalten... und Eigenes Logo wählen….
Texte	Öffnet die Textbausteine.
Nummern	Öffnet die Nummernkreise.
PDF	„PDF erstellen / Druckvorschau“.
Plausi	Öffnet Qualität / Plausibilität — Hinweise zum aktuellen Dokument.
Steuer	Öffnet MwSt. / Steuerregel mit der aktiven Steuerregel, USt-IdNr. prüfen und Neu berechnen.
Zahlung	Öffnet Zahlung & Bank mit der Zahlungsbedingung und den Bank-Hinweisen. Ohne Auswahl steht dort „— nicht gesetzt —“.

Rechts daneben liegt das Feld QR-Code Prüfung. Es zeigt Bild und Zahlungsdaten des erzeugten QR-Codes und meldet im Klartext, was fehlt: RechnungsNr. enthalten oder RechnungsNr. fehlt im Verwendungszweck, Kein Betrag kodiert, „PayPal-QR enthält veralteten Betrag.“

Rechte Gruppe: speichern

Element	Bedeutung
Lieferschein	Häkchen. Erzeugt beim Speichern zusätzlich einen Lieferschein. Erscheint nur bei der Belegart Rechnung.
ZUGFeRD prüfen	Prüft die E-Rechnung aus dem aktuellen Formularstand mit dem amtlichen Prüfmodul — vor dem Speichern, ohne etwas zu speichern. Erscheint nur bei Belegarten, für die eine E-Rechnung erzeugt wird.
Dokument speichern	Startet das Speichern. Es läuft in Stufen ab — Validierung, Summen berechnen, Datenbank speichern, PDF speichern, E-Rechnung, Lagerbestand, Zahlungseingänge speichern, Upload, Aufräumen — und zeigt jede Stufe im Fortschrittsfenster.

Die Karte Kunde

Die oberste Karte der Inhaltsspalte heißt Kunde. Ohne Zuordnung steht dort Kunde nicht ausgewählt.

Element	Bedeutung
Kunde suchen...	Das Suchfeld. Daneben liegen Kunde suchen, Kunde bearbeiten, Kunde anlegen und Kunde entfernen.
Kunden-Nr.	Die Nummer des zugeordneten Kunden.
Rechnungsadresse	Die Anschrift, an die der Beleg geht. Rechnungsadresse kopieren legt sie in die Zwischenablage.
Lieferadresse	Abweichende Lieferanschrift. Lieferadresse kopieren, „Lieferadresse in diesem Dokument nicht anzeigen“ und „Auswahl entfernen, Standard-Lieferadresse verwenden“ stehen daneben. Ohne eigene Wahl steht dort — Standard —.
Ansprechpartner	Auswahl aus den Ansprechpartnern des Kunden. Ohne Wahl — keiner —; Ansprechpartner-Auswahl entfernen setzt zurück.
Kontakt / Zahlung	Ein Unterabschnitt mit E-Mail kopieren, der Zahlungsbedingung als Kurzzeichen und der USt-IdNr.
Eigene Felder	Die selbst gepflegten Kundenfelder. Ohne Pflege steht dort „Keine eigenen Felder gepflegt.“

Die Karte trägt außerdem Statuskennzeichen, sobald es etwas zu melden gibt:

• Neuer Kunde mit dem Hinweis „Dieser Kunde wird beim Speichern der Rechnung neu angelegt.“
• Kunde noch nicht in der Datenbank — ergänzt um „ – bitte im Kundenstamm anlegen, bevor Sie speichern.“
• GESPERRT beziehungsweise Kunde gesperrt. Als Banner heißt es „Kunde gesperrt – dieser Beleg kann nicht gespeichert werden“; mit Administratorrecht „Kunde gesperrt – als Administrator beim Speichern übersteuerbar“.
• Mahnstopp mit „Mahnstopp aktiv – Kunde erhält keine Mahnungen“.
• USt-IdNr. fehlt → 19 % MwSt bei einer EU-Firma ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
• Rabatt … — der Komplett-Rabatt des Kunden. Der Kurzhinweis erklärt: „Komplett-Rabatt des Kunden – kann per Rechtsklick auf ein Rab.%-Feld in die Positionen übernommen werden.“

Die Karte je Belegart

Unter der Kundenkarte sitzt die Karte mit den Kopfdaten. Sie ist das einzige Element der Maske, das für jede Belegart eine eigene Bauform hat. Die Karte ist immer ausgeklappt.

Belegart	Abschnitte der Karte	Kennzeichnende Felder
Rechnung	STAMMDATEN, ZAHLUNG & KONDITIONEN, LIEFERUNG & EXPORT, EU-PFLICHTFELDER, AUSFUHR-DATEN	RE-Nr., RE.Datum, Leistung von / Leistung bis, Lieferdatum, Fälligkeit (Tage), Skonto, Skonto-Tage, Skonto-Betrag, Zahlungsstatus, Geliefert, Tracking-Nr., Projekt-Nr., Zahlungseingang
Angebot	STAMMDATEN, STEUERN & RABATT, ALTERNATIVE PREISGESTALTUNG	Angebots-Nr., Angebotsdatum, Gültig (Tage), Gültig bis:, Lieferzeit, Hinweistext, dazu Fester Gesamtpreis, Unverbindlicher Preisrahmen mit Preisrahmen von/bis und Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
Auftrag	STAMMDATEN, ZAHLUNG & KONDITIONEN (Überschrift: Stammdaten, Konditionen & Versand)	Auftrags-Nr., Auftragsdatum, Bezugsangebot-Nr., Order / Bestellnr., Externe Nr., Lieferdatum, Lieferzeit, Fälligkeit (Tage), Zahlungsstatus
Auftragsbestätigung	STAMMDATEN, KONDITIONEN	wie beim Auftrag, ohne Zahlungsstatus und ohne Fälligkeit (Tage)
Lieferschein	STAMMDATEN, OPTIONEN (Überschrift: Stammdaten, Referenzen & Versand)	Lieferschein-Nr., Datum, Lieferdatum, Bestellnummer, Externe Nr., Art, Lieferant, dazu Nur Lieferadresse anzeigen und Alle Positionen anzeigen
Proforma-Rechnung	STAMMDATEN (Untertitel: Vorabrechnung ohne Zahlungsforderung)	Proforma-Nr., Datum, Bestellnummer, Externe Nr.
Rechnungskorrektur	STAMMDATEN, ZAHLUNG & KONDITIONEN, KORREKTUR	Bezugs RE-Nr., Re-Korr.-Nr., Belegart, Korrekturgrund, Bestand, Begründung (Freitext); je nach Grund Reklamationsdokumentation, Leistung nicht erbracht, Mengenvergleich zur Originalrechnung
Stornorechnung	BEZUG, STAMMDATEN	Storno-Nr., Storno-Datum, Bezug RE-Nr., Bezug RE-Datum, Externe Nr
Gutschrift	VERKNÜPFTER BELEG, BELEG-POSITIONEN (Untertitel: Bezug, Stammdaten & Konditionen)	Gutschrift-Nr., Gutschriftdatum, Rechnungsnr., Externe RE-Nr., Brutto, Offen
Mahnung	MAHN-DETAILS (Untertitel: Referenz, Stammdaten & Beträge)	Mahnstufe, Mahndatum, Mahngebühr, Frist (Tage), Zahlbar bis, Offener Betrag, Verzugszinsen, dazu Unternehmer / B2B und „40 € Verzugspauschale nach § 288 Abs. 5 BGB berechnen“
Abschlagsrechnung	STAMMDATEN, BETRÄGE, BISHERIGE ABSCHLÄGE	Abschlagsrechnung-Nr., Referenzdokument, Abschlagsart, Abschlags-%, Abschlagsbetrag, Gesamtsumme Basis, Bereits abgerechnet, Kumulierte Summe, Restbetrag nach Abschlag, Abschlags-Nr. in Serie
Schlussrechnung	REFERENZDOKUMENT, BERECHNUNG	Schlussrechnung-Nr., Gesamtsumme, Summe Abschläge
Handelsrechnung	ABSENDER, RECHNUNGSADRESSE, LIEFERADRESSE, VERSANDDATEN, BETRÄGE / STEUER, ZAHLUNGSBEDINGUNG, ERKLÄRUNG / UNTERSCHRIFT	Zoll-/EORI-Nr., Lieferbedingung / Incoterm, Benannter Ort, Exportgrund / Reason for export, Anzahl Packstücke, Brutto- und Nettogewicht (kg), Maße (H×B×L) cm, Fracht / Transport, Versicherung, Währung, Erklärung (DE) / Erklärung (EN)
Packliste	POSITIONEN, VERPACKUNG / GEWICHT, HINWEISTEXT, STEMPEL / UNTERSCHRIFT	PL-Nr., Kollis, Verpackung, Gew. (kg), Maße, Zolltarifnummer, Ursprung, Seriennr., dazu Stempel-/Unterschriftsbereich anzeigen
Bestellung	EINKAUF, VERSAND & LIEFERUNG	Bestell-Nr., Bestelldatum, Wunsch-Lieferdat., Lieferstatus, Transporteur, Sendungsnr., Zahlungsart, dazu Im Einkaufsmodul anlegen
Schreiben	eine Karte mit Betreff und Fließtext	Schreiben-Nr., Betreff

Bei der Belegart Packliste erscheint zusätzlich rechts die Karte Packliste Dokumente. Sie führt die Dateien des Packlisten-Ordners und meldet: „Ordner ist bereit — PDFs werden beim Aktualisieren automatisch ergänzt. Fehlende Dokumente können Sie oben zuweisen.“ Fehlt der Ordner noch, steht dort „Legen Sie zuerst den Packlisten-Ordner an — danach werden PDFs dort abgelegt.“

Bei den Belegarten Auftrag, Rechnung, Rechnungskorrektur und Lieferschein blendet OfficeOmni neben der Karte einen gelben Block Lieferadresse ein. Er trägt Empfänger / Liefername, Zusatz, Straße, PLZ, Ort und Land sowie die Schaltflächen Kunde („Adresse aus Kundenstamm wählen (Rechnung / Lieferadresse / Weitere)“) und Leeren. Darunter steht, woher die Anschrift stammt: „Adresse aus Kunde übernommen.“ oder „Manuell geändert – gilt nur für diesen Beleg.“

Die Karte BEMERKUNG & TEXTE

Rechts neben der Kopfdaten-Karte liegt der Textblock. Er enthält drei Felder:

Feld	Bedeutung
Bemerkung	„Interne Bemerkung zu diesem Dokument…“ — der Zusatz lautet intern, nicht gedruckt.
Einleitung	Der Text über den Positionen. Formatierbar mit Fett (Strg+B), Kursiv (Strg+I), Unterstrichen (Strg+U), den Ausrichtungen Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig, Aufzählung (Liste), Textfarbe und Schriftgröße.
Schlusstext	Der Text unter den Positionen, mit denselben Werkzeugen.

Über beide Textfelder wirken die Textbausteine. Vorlage ▾ setzt einen gespeicherten Text ein; Platzhalter sucht und fügt einen Platzhalter ein, der „als gelbe Box mit dem Wert aus dem aktuellen Beleg“ erscheint. Ist ein Platzhalter im Baustein enthalten, das zugehörige Feld aber leer, warnt OfficeOmni: „Im Textbaustein wird … verwendet – aber dieses Feld ist leer.“

Rechts in dieser Karte sitzt die Schaltfläche KI mit dem Kurzhinweis Einleitung & Schlusstext mit KI verbessern. Sie öffnet ein eigenes Fenster, das beide Texte in ihrem aktuellen Stand übernimmt — auch das, was Sie gerade eben getippt und noch nicht gespeichert haben. Der Vorschlag ersetzt nichts von selbst: Sie übernehmen ihn bewusst oder verwerfen ihn.

Die Karte Optionen

Die unterste Karte heißt Optionen mit dem Untertitel Anzeige, Verhalten. Sie steuert, wie der Beleg aussieht — nicht, was er enthält.

Abschnitt	Einstellungen
Anzeige	Lieferadresse, Telefonnummern, Fußzeile als Bild, Eigene Fußzeile verwenden mit Fußzeile konfigurieren…, Hintergrund-Logo (Wasserzeichen) samt Intensität (Sehr dezent (4%) bis Stark (12%)), Größe (Klein (40%) bis Maximal (95%)) und Position (Zentriert, Oben, Unten, Diagonal)
Positionen & Kunde	Positionsbeschreibung, Positionszustand, Produktbilder mit Größe, z. Hd. Ansprechpartner („Ansprechpartner in der Anschrift als z. Hd. anzeigen“), Personennamen bei Firmenkunden weglassen — dann steht in der Anschrift nur die Firma — und Firmenname-Zusatz nicht auf Beleg drucken, ausdrücklich mit dem Zusatz (firmenweit): diese Einstellung gilt nicht nur für den offenen Beleg, sondern für alle
Schrift & Tabelle	Textgröße von Sehr klein (80%) bis Sehr groß (120%), Fußzeile in derselben Staffelung, Dichte mit Sehr klein, Kompakt, Normal — „Reduziert die Abstände zwischen den Zeilen der Positionstabelle“
Verhalten	Nach Änderungen neu zeichnen, PDF nach Speichern öffnen, Fenster oben fixieren
Farben	Akzentfarbe (Titel, Absender, Fußzeile) mit Farbe wählen…
QR-Code	Die Einstellungen zum Zahlungs-QR-Code auf dem Beleg

Der Positionsbereich

Der untere Bereich trägt die Überschrift Positionen. Über der Tabelle liegt die Positionsleiste mit dem Suchfeld Artikel suchen... und den Schaltflächen Löschen, Produkt, Neu, Frei, Versand, MwSt, Rabatt und KI, ganz rechts der Umschalter Brutto / Netto. Der Umgang damit steht ausführlich in Positionen erfassen.

Jede dieser Schaltflächen hat einen eigenen Zweck:

Schaltfläche	Was sie tut
Löschen	Räumt die Positionstabelle vollständig leer — der Kurzhinweis lautet Alle Positionen löschen. Für eine einzelne Zeile ist die Taste Entf der schnellere Weg.
Produkt	Produkt aus Katalog auswählen — öffnet die Artikelsuche.
Neu	Legt einen Artikel an, der noch nicht im Katalog steht, und setzt ihn direkt auf den Beleg: wahlweise als neues Produkt oder als neue Dienstleistung.
Frei	Leere Position für manuelle Eingabe hinzufügen — eine Zeile ohne Artikelbezug.
Versand	Setzt eine Versandposition. Die Versandart lässt sich hier wählen, neu anlegen und verwalten.
MwSt	Öffnet MwSt %-Satz auf alle Positionen übernehmen. Sie tragen einen Satz ein und bestätigen mit Auf alle anwenden — praktisch, wenn ein ganzer Beleg auf einen anderen Steuersatz umgestellt werden muss.
Rabatt	Rabatt wählen (Kundenrabatt oder eigener %-Satz). Hat der Kunde einen Komplett-Rabatt hinterlegt, bietet OfficeOmni ihn an — entweder für diese Position oder über ↳ alle für den ganzen Beleg. Der Kurzhinweis nennt die Ausnahme: ohne Versand und Leerzeilen. Derselbe Weg steht per Rechtsklick auf ein Rab.%-Feld offen.
KI	KI-Assistent: Positionen aus Freitext. Sie beschreiben, was auf den Beleg soll, der Assistent macht Positionen daraus. Der Chat-Verlauf bleibt sichtbar, sodass sich nachbessern lässt.

Alle Spalten der Positionstabelle

Spalte	Bedeutung	Sichtbar bei
Pos.	Laufende Nummer der Zeile	immer
Typ	Herkunft der Zeile: Produkt, Dienstleistung, Freie Position oder LV	immer
ArtikelNr.	Artikelnummer	immer
Bezeichnung	Der Text auf dem Beleg; trägt am rechten Rand die Zeilenwerkzeuge	immer
Anzahl	Die Menge	immer; heißt Jetzt liefern, wenn ein Lieferschein aus einem Auftrag entsteht
Rab.%	Positionsrabatt in Prozent	außer Lieferschein
MwSt %	Steuersatz der Position	außer Lieferschein
Netto VK · Brutto VK	Einzelpreis netto und brutto	außer Lieferschein
Summe Netto · Summe Brutto	Zeilensumme	außer Lieferschein
St.-Schlüssel	Steuerschlüssel der Position	außer Lieferschein
Zolltarifnr. · Ursprung	Zollangaben je Position	nur Handelsrechnung
Austausch	„Der Artikel wird im Austausch geliefert und kommt anschließend wieder zurück - z. B. Leih- oder Ersatzgerät bei einer Reklamation.“	nur Lieferschein
Ausliefern	Häkchen je Zeile: „abgewählte Positionen bleiben offen“	nur Lieferschein aus Auftrag
Bestellt	„Ursprünglich im Auftrag bestellte Gesamtmenge dieser Position“	nur Lieferschein aus Auftrag
Bereits geliefert	„Menge, die über frühere Lieferscheine bereits an den Kunden ausgeliefert wurde“	nur Lieferschein aus Auftrag
Noch offen	„Restmenge, die nach Abzug der bereits gelieferten Menge noch aussteht“	nur Lieferschein aus Auftrag
Einheit	Mengeneinheit der Position	nur Lieferschein aus Auftrag

Ist ein Preisfeld durch die Firmen-Einstellung zur Preisansicht gesperrt, meldet der Kurzhinweis: „Gesperrt durch Firmen-Einstellung 'Preisansicht'. Aktiviere 'Alles bearbeiten', um den Wert manuell zu ändern.“

Die Zeilenwerkzeuge

In der markierten Zeile erscheinen am rechten Rand der Spalte Bezeichnung sechs kleine Schaltflächen: Zeile verschieben, Aufzählungspunkt, Leerzeile einfügen, Position duplizieren, Produkt bearbeiten und Position löschen. Eine Leerzeile ist grau hinterlegt und trägt den Hinweis „Leerzeile (Abstand) — zählt nicht zur Summe“.

Das Summenband

Unter der Tabelle läuft das Summenband. Links steht das Häkchen Infobox an Kunde — „Hinweistext links neben den Summen. Eigenen Text tippen oder Vorlage wählen.“ Rechts stehen die Summen:

Wert	Bedeutung
Netto	Summe der Positionen ohne Steuer
Rabatt	Summe aller gewährten Nachlässe
MwSt.	Die Umsatzsteuer. Bei einem einheitlichen Satz steht der Satz dabei („MwSt. (19 %):“), bei gemischten Sätzen „MwSt. (gemischt):“.
Skonto	Erscheint nur mit gesetztem Skonto, mit Satz und Frist: „Skonto (2 % / 10 Tage):“
BRUTTO	Der Endbetrag, hervorgehoben

Die Fußleiste

Der schmale Streifen am unteren Fensterrand meldet links den Zustand der Vorschau: Vorschau wird vorbereitet…, Aktualisierung erforderlich oder PDF aktuell, dazu rechts das Alter der Vorschau („vor 3 Min.“). Ist die Vorschau veraltet, lautet der Kurzhinweis: „Die Dokument-Vorschau ist veraltet. Bitte ‚Vorschau aktualisieren‘ (F5) ausführen.“

In der Mitte der Fußleiste läuft die Schrittanzeige Kopf · Kunde · Positionen · Konditionen · Speichern. Ein erledigter Schritt bekommt einen grünen Haken. Ein Klick auf einen der ersten vier Schritte springt in den zugehörigen Bereich.

Banner und Hinweise im Fenster

Banner	Wann es erscheint
BEARBEITUNGSMODUS	Beim Öffnen eines bestehenden Belegs. Der Text lautet „Die Dokumentnummer kann nicht geändert werden. Beim Speichern wird das Original überschrieben.“ Für Lieferschein und Packliste gibt es eigene Fassungen.
Steuerprüfung erforderlich	Wenn Steuerangaben fehlen, die vor dem Speichern zu klären sind. Das Banner nennt die fehlenden Angaben einzeln.
Kunde gesperrt	Sobald der zugeordnete Kunde gesperrt ist.
Aus anderem Beleg erstellt	Wenn der Beleg aus einem anderen entstanden ist.
Gleichzeitige Änderung	„Dieser Datensatz wurde gerade von jemand anderem geändert. Deine Eingaben wurden nicht überschrieben.“ Das Banner meldet nur — es überschreibt nichts.

Tastenkürzel

Im ganzen Fenster

Taste	Wirkung
F5	Vorschau aktualisieren
Strg+F	Springt in das Feld Artikel suchen...
/	Springt ebenfalls in die Artikelsuche — außer Sie tippen gerade in einem Feld
Strg+K	Öffnet den Assistenten.

In der Positionstabelle

Taste	Wirkung
Strg+P	Öffnet den Auswahldialog für Produkte und Dienstleistungen
Strg+Plus	Fügt eine freie Position hinzu
Strg+D	Dupliziert die markierte Position
Alt+Pfeil hoch / Alt+Pfeil runter	Verschiebt die Position nach oben oder unten
Strg+M	Springt in das Feld Anzahl
Strg+R	Springt in das Feld Rab.%
Strg+B	Schaltet zwischen Netto- und Bruttopreisen um
Strg+Z / Strg+Y	Macht die letzte Änderung an den Positionen rückgängig beziehungsweise stellt sie wieder her
F2	Setzt den Schreibcursor in die aktuelle Zelle
Entf	Löscht die markierten Positionen
Esc	Schließt die Trefferliste und bricht die Bearbeitung ab

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