XRechnung und ZUGFeRD: Erstellen, prüfen und einlesen

Offizieller Einstieg · Redaktionell aktualisiert im September 2026

Bei E-Rechnungen gehören Datenerfassung, Ausgabe und technische Prüfung zusammen. Wählen Sie das benötigte Format passend zum vorgesehenen Empfänger und kontrollieren Sie das Ergebnis.

1. Rechnungsdaten vervollständigen: Prüfen Sie Absender, Empfänger, Positionen, Steuerangaben und Zahlungsinformationen. Ergänzen Sie die im jeweiligen Fall verlangten Referenzen.
2. Format wählen: Verwenden Sie den E-Rechnungs-Export des Rechnungsbereichs und das benötigte XRechnung- beziehungsweise ZUGFeRD-Format.
3. Technisch prüfen: Nutzen Sie die vorhandene Validierung. OfficeOmni bindet für XRechnung den KoSIT-Prüfablauf ein; lesen Sie dessen konkrete Hinweise und korrigieren Sie die betroffenen Angaben.
4. Erneut prüfen: Wiederholen Sie die Ausgabe und Prüfung nach einer Korrektur. Für mehrere Dateien steht eine Stapelprüfung mit Ergebnisübersicht zur Verfügung.
5. Eingänge vergleichen: Prüfen Sie bei empfangenen Dateien die erkannten Rechnungsdaten am Original, bevor Sie sie in den vorgesehenen Belegablauf übernehmen.

Weiterführend: XRechnung erzeugen und E-Rechnung prüfen. Nennen Sie bei Rückfragen Format und bereinigten Prüfhinweis.